?根據(jù)《勝利油氣管道控股有限公司內(nèi)部審計管理辦法》、《2024年度內(nèi)部審計計劃》的要求，2024年12月18日-31日經(jīng)營管理部按照內(nèi)審計劃安排組織相關人員對勝利油氣管道控股有限公司及其境外附屬公司、山東勝利鋼管有限公司、上海勝管新能源科技有限公司、浙江勝管實業(yè)有限公司進行了2024年下半年內(nèi)部審計。
本次審計目的是檢查財務管理方面是否存在漏洞，各關鍵控制點在實際工作中是否得到有效執(zhí)行，風險管理及內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)是否有效并可控；不斷完善內(nèi)部控制制度、降低經(jīng)營成本、提高工作效率，保證工作質(zhì)量，保證政策和制度得到有效的貫徹和執(zhí)行；及時堵塞漏洞，防止舞弊，改善經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。
審計小組成員獨立于被審計單位，審計時間充足，確保了內(nèi)部審計的獨立性和完整性，審核同時審計組對2024年上半年內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題的整改進行了驗證。在領導的統(tǒng)籌安排和各單位的積極配合下，順利完成了此次內(nèi)部審計工作。對審計組提出的問題和建議，經(jīng)營管理部后續(xù)將繼續(xù)跟蹤驗證。
